ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2004  ROK

	Budżet Powiatu Wołomińskiego został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca  1998 roku                    o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm./, ustawą z dnia 26  listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm./ oraz z Uchwałą Nr VII/47/99 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia  4 maja 1999 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

I. Planowane   dochody

	Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach  zaplanowano następujące dochody dla powiatu:
1.	udział w wysokości 8,42 % wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu, (§ 001),
2.  udział w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego  dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych (§ 002),
3.	subwencja ogólna /składająca się z części oświatowej i uzupełniającej (§ 292)
4.	dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu, (§ 047, § 075, § 069, § 085)
5.	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb, inspekcji i straży, o których mowa w ustawie                  o samorządzie powiatowym, (§ 211 i § 641)
6.	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu, (§ 213)
7.	odsetki od środków finansowych powiatu, gromadzonych na rachunkach bankowych. (§ 092)

Dla opracowania  dochodów  budżetu oparto się na:

A/. Ostatecznej informacji Ministra Finansów z dnia 16.02.2004r. dla Zarządów Powiatu o limitach kwot, przewidzianych dla nich w budżecie na rok 2004, tj.:
•	rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
•	planowanej na 2003r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych stanowiącego dochód budżetu państwa,
•	planowanej kwoty wpłaty do budżetu państwa na rok 2004
Przy opracowaniu ustawy budżetowej na rok 2004 na podstawie której wyliczono ostateczne kwoty subwencji przyjęto, że:
•	średnioroczny  wskaźnik wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych  planowany  wynosi   2.3 %,
•	średnioroczny  wskaźnik wzrostu  przeciętnego wynagrodzenie pracowników j sfery budżetowej  wyniesie  3 %,
•	składki na Fundusz Pracy w wysokości  2,45 %.
W  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  uwzględniono  skutki :
1.	środki na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będącymi emerytami i rencistami,
2.	wzrostu wydatków płacowych, wynikającego z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji płac,
3.	dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych. 

B/. Piśmie Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.301/3011/31/2004   z dnia 24.02.2004r., w którym zawarto informację o przewidywanych  kwotach dotacji na zadania administracji rządowej przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2004.

Budżet po stronie  dochodów  Powiatu Wołomińskiego na rok 2004 oszacowano w następujących wielkościach:

I.	Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego określono kwotą  (Zał. nr 1)	w wysokości   54.829.316 zł.
  Obejmują one:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
  z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat  (Zał. nr 1a)   	w wysokości     6.705.615 zł.
stanowią 12 %	dochodów ogółem					

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
   bieżących zadań własnych powiatu					w wysokości     4.628.400 zł.
stanowią 8 % dochodów ogółem

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	 	w wysokości   17.114.178 zł.
stanowi 31 % dochodów ogółem

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w wysokości        607.530 zł.
stanowią 1 % dochodów ogółem
 
-	dotacja  z  Agencji  Rozwoju  i  Modernizacji  Rolnictwa przeznaczona  na  sfinansowanie  programu  zalesień 
kwota  zakładana  w wysokości                                                                                                    95.546 zł
i stanowi 0,1 % dochodów ogółem
-  dochody pozostałe								           5.643.557 zł
i stanowią 10,2 % dochodów ogółem
 Dochody  własne  zaplanowano  stosując zasadę  ostrożnej  wyceny, Dochody  z  tytułu  sprzedaży  tablic  zaplanowano  biorąc  za  podstawę  średnią  z   miesięcy od stycznia do - grudnia 2003, zakłada się  więc miesięczną  sprzedaż na poziomie 280.000 zł. Dochody z  tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych Powiatu zaplanowano  na poziomie tegorocznego wykonania, większość dochodów z  tego  tytułu  opiera  się  na  czynszu regulowanym  ustalanym  przez  Gminy. Zaplanowano wpłatę za sprzedaż  nieruchomości  w  Radzyminie  przy            ul. Weteranów.
Dochody z tytułu gospodarowania mieniem skarbu Państwa wzrosły do wysokości  25 % pozyskanych należności. Powiaty otrzymały dodatkowy dochód w wysokości 5 % dochodów uzyskiwanych na  rzecz budżetu Państwa.
									
- część uzupełniającą subwencji ogólnej dla powiatu				wynosi                     14 024 zł.
 
 -  część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu				wynosi              20.022.466 zł
i stanowi 37 % dochodów ogółem							

Na Powiat został nałożony obowiązek zebrania dochodów Skarbu Państwa w wysokości określonej w załączniku 1b.

Struktura dochodów wg działów przedstawia się następująco:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				0,11 % dochodów ogółem,
Dział 020 Leśnictwo					0,34 % dochodów ogółem,
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1,46 % dochodów ogółem,
Dział 710 Działalność usługowa 				0,77 % dochodów ogółem,
Dział 750 Administracja publiczna				7,18 % dochodów ogółem,
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	6,40 % dochodów ogółem,
Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych		32,32 % dochodów ogółem,
Dział 758 Różne rozliczenia				36,60 % dochodów ogółem,
Dział 801 Oświata i wychowanie				0,13 % dochodów ogółem,
Dział 851 Ochrona zdrowia				3,41 % dochodów ogółem,
Dział 852 Pomoc społeczna				11,02 % dochodów ogółem,
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,23 % dochodów ogółem,
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,03 % dochodów ogółem,
Dochodami własnymi tj. zwiększonymi udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa zostały zastąpione dotacje przeznaczone uprzednio na:
1.	finansowanie kosztów nadzoru nad lasami niepaństwowymi,
2.	finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych,
3.	finansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
4.	finansowanie działalności Powiatowych Urzędów Pracy,
5.	finansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów,
6.	finansowanie stypendii dla uczniów, 

II Przewidywane  wydatki  

Wydatki określono na poziomie 57.736.716 zł. / załącznik nr 2/, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  -  6.705.615 zł.  (Zał. Nr 2a)

1. Dział 010 Rolnictwo
Zaplanowane środki w kwocie 60.000 zł. zostaną przeznaczone na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów na terenach wiejskich, źródło finansowania dotacja celowa z Budżetu Państwa.

2. Dział 020 Leśnictwo
Zaplanowane środki w kwocie 261.339 zł. są przeznaczone na :
Rozdz 02001 -  kwota  185.223 zł przeznaczona  jest na realizację programów
-	zalesień  kwota  95.546 zł, źródło finansowania dotacja z Agencji Restruktyryzacji Budżetu Państwa
-	zagospodarowania  pożarzysk   kwota  89.677 zł, w tym finansowanie z dotacji Budżetu Państwa  (60.000zł.) ,        z dotacji WFOŚiGW (29.677zł.),  
Rozdz 02002 – kwota  76.116 z. przeznaczona jest na nadzór nad gospodarką leśną. 
Na obszarze Powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo DREWNICA – 6.457 ha; Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4.071 ha; Nadleśnictwo MIŃSK – 1.878 ha; Nadleśnictwo JABŁONNA – 314 ha.
Stawka za nadzór nad 1 ha wynosi 6zł. i wzrosła w stosunku do roku 2003 o 25%. W roku 2003 nadzór finansowany był z dotacji celowej.                
Szczegółowy podział  dotacji  dla nadleśnictw określa załącznik nr 8.

3. Dział 600 Transport

Rozdz. 60014 Zaplanowane środki w kwocie 5.760.760 zł. przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań            z zakresu bieżącego utrzymania i remonty dróg powiatowych  w  tym:  
=  kwota 940.800 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac dla pracowników obecnego Zarządu Dróg oraz Inspektoratu Ruchu Drogowego. 
= kwota  2.596.502 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg. 
=  kwota  2.223.458 zł  na  inwestycje  drogowe i zakupy sprzętu drogowego, szczegółowy wykaz inwestycji zawiera  załącznik nr 3 

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz 70005  -  kwota 68.000 zł. zostanie przeznaczone na opracowania geodezyjne tj. mapy do celów sądowych, niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg powiatowych oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania oraz aktualizacji opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego gruntów. Wydatki  w tym dziale  limitowane są  dotacją  celową, która zmalała w stosunku do roku 2003 o 14 %.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 - kwota 85.000 zł  zostanie  przeznaczona na opracowania map numerycznych oraz na założenie  ewidencji budynków, wydatki limitowane dotacją celową, zmniejszenie o 10 %. 
Rozdział 71014 .W ramach zaplanowanych środków w kwocie 95.000 zł. będą kontynuowane  prace związane                z opracowaniem przebiegu granic jednostek administracyjnych, wydatki limitowane dotacją celową zmalały o 14 % w stosunku do roku 2003.

Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego – Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat Wołomiński obejmujących  nadzór budowlany zaplanowano kwotę 283.000 zł.
Wzrost wydatków jest związany z naliczeniem dodatkowych zadań na PINB-y, dopłata ze środków własnych Powiatu do funkcjonowania inspekcji wynosi 40.000zł.
 Główne zadania to prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem prawa budowlanego:
–	samowole budowlane /art. 48 ustawy Prawo budowlane/;
–	budowy prowadzone niezgodnie z warunkami pozwolenia /art. 50 i 51 wyżej cyt. ustawy/;
–	niewłaściwe utrzymanie obiektów /art. 66 i 67 wyżej cyt. ustawy/;
–	katastrofy budowlane /art. 74 wyżej cyt. ustawy/.

6. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie –  Kwota 347.878 zł. przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw. 

Rozdział 75019 Rada Powiatowa –  kwota  685.000 zł. Przeznaczona na wydatki związane z wypłatą diet, utrzymaniem   biura Rady Powiatu Wołomińskiego kwota 600.000zł., oraz wyposażeniem sali konferencyjnej kwota 85.000 zł. w tym 35.000 zł. na zakup sprzętu nagłaśniającego.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – w kwocie 7.581.182 zł. w tym płace i pochodne 4.113.982 zł. Wydatki  rzeczowe  zaplanowano w wysokości 2.752.200zł. Na inwestycje przewiduje się kwotę  545.000 zł. w tym na  rozbudowę  budynku  Starostwa w kierunku południowym 450.000 zł oraz  95.000 zł  na zakupy inwestycyjne. 
Na remonty budynków Starostwa zaplanowano 170.000zł. Planowany jest remont m.in. instalacji CO w budynku przy ul.Legionów oraz zmiana systemu ogrzewania w budynku przy ul. Kobyłkowskiej.

Rozdział 75045 Komisje poborowe – na obsługę komisji poborowej zabezpieczono środki w kwocie 46.600 zł. ( dotacja  celowa ). Środki te przeznaczone zostaną między innymi na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenie za pracę w komisji poborowej .

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 3.570.779 zł. z podziałem na:
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.505.279 zł. w tym na płace i pochodne 2.002.580 zł.
Kwotę 732.000 zł przeznacza się na rozbudowę Strażnicy, wydatki finansowane dotacją celową z budżetu Państwa i z WFOŚ  .
Rozdział 75414  Obrona  cywilna   w  kwocie 500 zł dotacja przeznaczona  na  wydatki związane  z obroną  cywilną z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego, utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego oraz szkolenia obronne o obrony cywilnej. 
Rozdział 75495 Pozostała działalność – kwota 65.000 zł. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na ewentualne wydatki związane z klęskami żywiołowymi /pożar, powódź, huragan itp./ oraz na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego.

8. Dział 757 Obsługa długu publicznego
Kwota 860.000 zł. przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych  w latach 2001 – 2004 przez Powiat Wołomiński kredytów i na finansowanie inwestycji powiatowych, pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska zaciąganych na zmiany systemu ogrzewania i termomodernizacji obiektów powiatowych, oraz na spłaty odsetek od emitowanych obligacji
Kwota 1.000.000 zł.  stanowi  zabezpieczenie udzielonego Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki   Zdrowotnej  poręczenia  kredytu  obrotowego (linia kredytowa).

9. Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe kwota 296.013zł.  stanowi należną wpłatę do budżetu Państwa. Wyliczony dochód podatkowy Powiatu Wołomińskiego (tj. udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu Państwa) na 1 mieszkańca jest wyższy o 13 % od wsaźnika dochodów podatkowych wyliczonego dla wszystkich powiatów. Tak więc Powiat Wołomiński musi odprowadzić kwotę 296.013zł. z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę ogólną w  kwocie 190.000 zł.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie
Wydatki w tym dziale  wynoszą  17.362.942zł  i są  przeznaczone  na pokrycie  kosztów bezpośrednio związanych        ze szkolnictwem. Kwota ta zapewnia realizację zadań  inwestycyjnych na minimalnym poziomie, inwestycje                 są wyszczególnione w załączniku Nr 3. Dotacje  w  wysokości 1.406.735zł  są  przeznaczone  dla  szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły  publicznej , za podstawę  wyliczenia dotacji przyjęto kwotę 2.644,24 zł ( szczegółowy podział  przedstawia  załącznik Nr 8). Fundusz płac i wydatki bieżące  w  placówkach powiatowych zostały  zaplanowane          w  oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, liczbę  uczniów i liczbę odziałów oraz wykonanie roku 2003, wypłaty dodatków motywacyjnych zostały zaplanowane na poziomie 2 % wynagrodzeń zasadniczych.
W szczególności w budżecie powiatu w dziale 801 przeznaczono środki na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota  2.481.143 zł
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:
-	finansowanie działalności trzech publicznych  specjalnych  szkół podstawowych 
-	dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w Wolominie -kwota 396.636zł.
-	budowę  Szkoły Specjalnej  w  Wołominie  - kwota  375.000 zł.
-     remont Szkół Specjalnych - kwota 30.000 zł.
- 	remont Szkoły Specjalnej w Markach - kwota 140.000 zł.	

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota  1.550.666 zł
Zaplanowane  środki przeznacza  się na  :
-   funkcjonowanie 3  publicznych gimnazji specjalnych, 
-   dotacji dla niepublicznego gimnazjum w  Markach,  kwota 253.847 zł	

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota  3.982.599 zł
Zaplanowane  środki przeznacza  się na  :
- finansowanie działalności  następujących szkół
1.II LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /funkcjonuje samodzielnie/,
2.	LO w Tłuszczu / funkcjonuje  w  Zespole  Szkół  w  Tłuszczu /,
3.	LO w Wołominie /funkcjonuje w Zespole Szkół/,
4.	LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/.
5.	 LO  w  Urlach  / funkcjonuje  samodzielnie/ .
Dotacje  dla  niepublicznego  liceum  w  Markach (kwota  dotacji 29.615 zł) i dla Niepublicznego LO dla Dorosłych Nr 29 w Wołominie (kwota 91.623zł.)
W ramach inwestycji zaplanowano termomodernizację LO w Radzyminie, koszt 165.000zł. finansowany pożyczką z WFOŚiGW oraz środkami z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Planowany jest remont w LO w Urlach oraz doposażenie placówek licealnych.

Rozdział  80123  Licea  profilowane   -  kwota  2.327.103 zł
Zaplanowane  wydatki  przeznacza  się  na  utrzymanie  następujących  szkół :
1.	liceum  profilowanego  w  Zespole Szkół  Ekonomicznych w Wołominie
2.	liceum profilowanego  w Zespole  Szkół  w  Wołominie
3.	liceum profilowanego w Zespole  Szkół  w  Tłuszczu
4.	liceum  profilowanego w  Zespole Szkół  w  Zielonce
5.	liceum profilowanego  w  Zespole  Szkół Terenów Zieleni  w  Radzyminie.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 6.709.889 zł
Zaplanowane  środki przeznacza  się na :
- utrzymanie  bieżące  następujących  szkół:
1.	Zespół Szkół Terenów Zieleni  w Radzyminie,
2.	Zespół  Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
3.	Zespół Szkół w Zielonce,
4.	Zespół Szkół w Wołominie,
5.	Zespół  Szkół  w Tłuszczu,
- dotacji  dla  publicznej szkoły zawodowej w Radzyminie prowadzonej  przez ZDZ - kwota 282.405zł. oraz niepublicznych szkół zawodowych  -  kwota 236.262 zł  ( szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 8 )
-  zadania  inwestycyjne   prowadzane przy  współudziale środków  z Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska kwota 365.000 zł tj.  termomodernizacja  budynków Zespołu  Szkół  w  Zielonce  i  w  Wołominie, zmiana systemu ogrzewania w ZSTZ w Radzyminie (szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 3).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 
Planowane środki w wysokości 116.347zł. przeznacza się na dotację dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły w Markach.

Rozdział 80144  Inne  formy  kształcenia   –kwota  94.000 zł
Kwota ta przeznaczona jest na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Metodyków (64.000zł.) oraz na dofinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli - kwota 30.000zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 101.195 zł. jest przeznaczona na sfinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (kwota 95.120zł) oraz na organizację egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

11. Dział 851 Ochrona zdrowia
Na ten dział przeznaczono środki w kwocie 2.895.700zł. z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział  85111 Szpitale  ogólne – środki  w wysokości  950.000 zł w tym kwota 450.000 zł.przeznaczono na zakup  sprzętu specjalistycznego dla  Samodzielnego  Zespołu Publicznych  Zakładów Opieki  Zdrowotnej   w  Wołominie, kwota  500.000zł. na modernizację obiektu.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości 66.000 zł. 
Przewiduje się wprowadzenie  programu  polityki zdrowotnej, obejmującej teren całego Powiatu w tym na programy realizowane przez Szpital 46.000zł. (m.in. program mamograficzny, białe niedziele).

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.869.700 zł. przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją rządową. Realizowana  będzie za  pośrednictwem  Powiatowego Urzędu Pracy (kwota 1.847.000zł.), placówek opiekuńczo - wychowawczych (kwota 12.000zł.) i specjalnych Zakładów opiekuńczo -wychowawczych (kwota 10.700zł.)

Rozdział 85195 Pozostała działalność - kwotę 10.000 zł. Przeznacza się na dofinansowanie kosztów szkolenia średniego personelu medycznego.

12. Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane środki w kwocie 1.537.599 zł. Przeznacza  się  na  pokrycie  wydatków  związanych z  utrzymaniem  Domu Dziecka – 844.344 zł w tym płace i pochodne pracowników w kwocie 618.970 zł.. Kwota w wysokości 513.255 zł. została przeznaczona na realizację zadań Powiatu przez placówki niepubliczne TPD i SZANSĘ (załącznik nr 8) , Na  wypłatę  usamodzielnień dla wychowanków  opuszczających  placówki  opiekuńczo- wychowawcze  przewiduje  się  kwotę  120.000 zł, na niezbędne remonty w Domu Dziecka 60.000zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki  w kwocie 4.331.760 zł przeznacza się  na bieżące utrzymanie  domów pomocy społecznej.
Na terenie Powiatu Wołomińskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej. Są to:
1.	Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7
2.	Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29.
Łącznie na wynagrodzenia dla pracowników w 2004 roku przewidziano 2.699.100 zł. Inne wydatki stanowią łączną kwotę 1.532.660zł. Na modernizację DPS-ów zarezerwowano kwotę 100.000zł.  
Pensjonariusze DPS ponoszą odpłatność za pobyt w wysokości  nie większej niż 70 % swoich dochodów /renty, emerytury, zasiłki stałe wyrównawcze, renty socjalne/. Pozostała kwota /30 % uposażenia/ jest do dyspozycji własnej 70% uposażenia przelewane jest na konto DPS za pośrednictwem ZUS.
Wydatki  Domów  finansowane  są  z  dotacji  celowej, dochodów  z  tytułu  odpłatności  za  pobyt oraz wpłat gmin (dotyczy pensjonariuszy kierowanych do DPS-ów od 01.01.2004r.)

Rozdział 85203  Ośrodki  wsparcia  planowane  środki w wysokości  283.000 zł  przeznacza się  na bieżące utrzymanie  Środowiskowego Domu Samopomocy  dla  osób niepełnosprawnych w tym na płace i pochodne kwota 171.438 zł.
Finansowanie dotacją celową z budżetu Państwa.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 2.415.280 zł. z przeznaczeniem na m.in. dopłaty do kosztów w utrzymaniu dziecka w rodzinie zastępczej, na usamodzielnienie wychowanka itp. Począwszy od roku 2004 wydatki w tym rozdziale są finansowane ze środków własnych . W roku 2004 planuje się utworzenie 3 pogotowii rodzinnych.  

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne –  kwotę 9.000 zł. przeznaczono na świadczenia społeczne w oparciu o odrębne przepisy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na realizację szeregu zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz zadań własnych  przeznaczono środki w kwocie 490.300 zł. w tym płace i pochodne w kwocie 360.000 zł. Finansowanie działalności jednostki od 01.01.2004r. należy do zadań własnych Powiatu.
Na wspieranie organizacji niepublicznych realizujących niektóre zadania przypisane powiatowi przewidziana jest kwota 45.000 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – jest to zadanie w ramach Centrum Pomocy Rodzinie, przeznaczono na nie 119.000 zł. Planuje się finansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej  ( kwota 50.000 zł ) oraz  Poradni Rodzinnych jako  placówek zainicjowanych przez PCPR (69.000zł)
Rozdział 85231 Pomoc dla uchodźców - kwota 18.000 zł. przeznacza się na wypłaty świadczeń dla uchodźców zamieszkałych na terenie Powiatu.
Zadanie realizowane przez PCPR finansowane dotacją celową z Budżetu Państwa.
Rozdział 85295 Pozostała działalność - kwota 6.500 zł. przeznaczona na dofinansowanie świetlicy dla niepełnosprawnych w Zielonce.

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zaplanowane środki w wysokości 2.089.972 zł. w podziale na:
Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczono kwotę  169.646 zł.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od  1.07.1999 r. . Przyznana  dotacja  na to zadanie wynosi  93.700 zł.  Płace i pochodne etatowych pracowników Zespołu częściowo pokrywa  budżet Powiatu – kwota 75.946zł.
     
Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy - na realizację wydatków w dziale przeznacza się kwotę 1.820.326zł.
Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy przeznacza się kwotę 1.720.326zł. Wzrost wydatków jest związany ze zmianą stawek refundowanych z Funduszu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót robót publicznych. Stan zatrudnienia pracowników w PUP wynosi 40 etatów kalkulacyjnych i 30 etatów zatrudnionych w ramach robót publicznych. Na dokończenie inwestycji - budowa PUP, rezerwuje się kwotę 100.000zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność
Kwotę 100.000zł. przeznacza się na wpłatę na rzecz Funduszu Poręczeń Kredytowych. 

13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Zaplanowano środki w wysokości 4.667.001 zł. z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w kwocie 2.855.779zł. Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówek niepublicznych:
1.	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Abp Z. Felińskiego w Markach, ul. Kasztanowa 21.
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Św. A. Boboli w Markach Strudze, ul. Piłsudskiego 252.
3.	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Ostrówku gmina Klembów.
Szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik nr 8.
Dotacje zostały określone na poziomie przewidywanego kosztu 1 ucznia. ( kwota 2.644,24 zł ).

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – w kwocie 1.410.972zł. w tym płace i pochodne 1.142.323zł przeznaczone  na funkcjonowanie :
1.	Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Tłuszczu
2.	Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie
3.	Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce
Budżet uwzględnia bieżące wydatki, koszty szkoleń pedagogów oraz zakupy materiałów piśmiennych niezbędnych do prowadzenia diagnozy.
4.	Remont pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tłuszczu - kwota 140.000 zł. 

Rozdział 85410 Internaty i stypendia – w kwocie  343.870 zł. w tym płace i pochodne 237.226zł.
Funkcjonuje jeden internat dla młodzieży przy Zespole Szkół  Terenów Zieleni w Radzyminie 
oraz internat niepubliczny – Bursa “Honoratki” Marki ul. Rejtana 33 - kwota 59.495zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 
 Kwotę  50.000 zł przeznacza się na realizację stypendium Talent, i na stypendia socjalne dla młodzieży ze Szkół Ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność
Kwotę 6.380zł. przeznacza się na finansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów, byłych pracowników Internatów i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych. 

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zaplanowano kwotę 2.500zł. z przeznaczeniem na zapłatę należności za organizację przewozu osób zmarłych w miejscach publicznych.

15.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki  w  kwocie  261.611 zł  przeznacza  się  na  realizację  zadań  z zakresu  kultury. Na  wydatki  związane            z organizacją wystaw i uroczystości  o  randze  powiatowej – kwota 120.000zł w tym dofinansowanie  imprez  artystycznych  realizowanych  przez  placówki  kulturalne przewiduje  się kwotę 40.000zł. Sposób jej  rozdysponowania   określa  Uchwała  Nr  X-66/99  Rady  Powiatu  Wołomińskiego z  dnia  31.08.99r w  sprawie  uchwalenia  trybu  postępowania  o  udzielenie  dotacji  na  cele  publiczne  związane z  realizacją  zadań  powiatu (dofinansowanie rocznicowych uroczystości patriotycznych). Pozostała kwota tj. 80.000zł. przeznacza się m.in. na organizację obchodów 15-sierpnia, zakup nagród dla uczestników konkursów o charakterze powiatowym oraz zakup wiązanek okolicznościowych. Kwotę 30.000 zł. przeznacza się na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie (Uchwała XXI-158/2000 Rady Powiatu). Na działalność Powiatowego Ośrodka  Dokumentacji Etnograficznej planuje się kwotę  111.611zł. w tym płace i pochodne 78.146zł.

16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 56.000 zł. W tym 20.000zł. na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego (w tym Ogólnopolski Bieg Pamięci na trasie Radzymin-Ossów). Pozostała kwota planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej. Realizacja wydatków dokonywana będzie zgodnie  sugestiami odpowiednich Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego.

Struktura wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				0,10 % wydatków ogółem,
Dział 020 Leśnictwo					0,45 % wydatków ogółem,
Dział 600 Transport i łączność				9,98 % wydatków ogółem,
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			 0,12 % wydatków ogółem,
Dział 710 Działalność usługowa 				 0,81 % wydatków ogółem,
Dział 750 Administracja publiczna				 15,00 % wydatków ogółem,
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	 6,18 % wydatków ogółem,
Dział 757 Obsługa długu publicznego			 3,22 % wydatków ogółem,
Dział 758 Różne rozliczenia				 0,85 % wydatków ogółem,
Dział 801 Oświata i wychowanie				 30,07 % wydatków ogółem,
Dział 851 Ochrona zdrowia				 5,02 % wydatków ogółem,
Dział 852 Pomoc społeczna				 15,94 % wydatków ogółem,
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	 3,62 % wydatków ogółem,
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		 8,08 % wydatków ogółem,
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	 0,01 % wydatków ogółem,
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 0,44 % wydatków ogółem,
Dział 926 kultura fizyczna i sport				 0,11 % wydatków ogółem,

Struktura wydatków wg. pozycji budżetu przedstawia się następująco:

wynagrodzenia i pochodne 	kwota  27.028.729zł. tj. 46,3 % wydatków ogółem,
pozostałe wydatki budżetowe	kwota  18.640.282zł. tj. 32 % wydatków ogółem,
dotacje				kwota    5.172.885zł. tj. 8,9 % wydatków ogółem,
obsługa długu			kwota    1.860.000zł. tj. 3,2 % wydatków ogółem,
inwestycje			kwota    5.094.458zł. tj. 9,6 % wydatków ogółem,

III. Rozchody  budżetu  Powiatu
Spłatom podlegają zaciągnięte w latach 2001-2003 kredyty i pożyczki:
- kredyty z PKO BP zaciągnięty w roku 2001 na realizację inwestycji powiatowych w latach 2002-2003 i sfinansowanie wydatków bieżących,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągnięte na termomodernizację obiektów powiatowych,
- kredyt z PKO BP zaciągnięty w roku 2002 na realizację inwestycji powiatowych,
- kredyt z BGK zaciągnięty w roku 2003
Ogółem  zadłużenie Powiatu z tego tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2004 wyniesie 13.125.739zł.
 Planowane   spłaty  rat kredytów  i pożyczek  do  realizacji w  roku  2004  wynoszą   2.682.600 zł  

Powiat Wołomiński w 2003  poręczył uruchomienie linii kredytowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki  Zdrowotnej w Wołominie, kwota poręczenia 1.000.000 zł, poręczenie  wygasa  z  dniem  30.09.2005r.

IV  Planowany  niedobór  budżetu  na  rok  2004 wynosi 5.590.000 zł  i  jest  zbilansowany:
- kredytem  długoterminowym  do zaciągnięcia  (zgodnie  z  wymogami  ustawy  o  zamówieniach  publicznym)  w  komercyjnych  Bankach (1.000.000zł.)
- emisją obligacji powiatowych w wysokości 4.000.000zł.
- pożyczkami z WFOŚiGW na łączną kwotę 590.000zł.

V. Mienie powiatowe
W załączeniu niniejszego opracowania projektu budżetu przedstawiono informację o stanie mienia powiatowego , dochody  z  tytułu  wykorzystania  mienia  Powiatu zostały  ujęte  w  projekcie  budżetu  i  wynoszą  141.600 zł.

VI. Inwestycje
Realizację zadań inwestycyjnych na rok 2004 oraz wieloletnie programy inwestycyjne ujęto w tabeli /patrz załącznik    Nr 3/. Wydatki inwestycyjne będą finansowane m.in. z emisji obligacji powiatowych. Zarząd Powiatu czyni starania       o pozyskanie dodatkowych środków (wnioski do funduszy pomocowych) na realizację inwestycji.

VII Gospodarstwo pomocnicze, środki specjalne
Dla określenia przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2004 roku opracowano informację szczegółową /patrz załącznik nr 4/. 
Przychody i wydatki środków specjalnych zawiera załącznik nr 5. Żadna jednostka organizacyjna Powiatu nie funkcjonuje w formie zakładu budżetowego.
VIII. Fundusze pozabudżetowe
W opracowanym projekcie budżetu na rok 2004 opracowano plan przychodów i wydatków dla:
•	Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /załącznik nr 6/,
•	Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym /załącznik nr 7/.